会计职责概述(九篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

会计职责概述篇一

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3、审阅公司的计划资料、合同和其他的经济资料，合理规范公司的经营行为，针对经营活动中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

4、负责公司财务专用章的管理，并审查产品需求单、日常报销、付款单、支出凭证的合理、合法性。

5、依据审核无误的各种支出凭证编制记账凭证。

6、对智能生活部门的产品进行生产成本的核算

7、核对往来客户、供应商的各项应收、应付款;及时提醒和监督往来资金的回笼。

8、每月完成各项税收申报工作。

9、妥善保管会计档案。

10、指导出纳完成日常工作。

11、接受主管领导的监督和指导。

12、完成领导交办其他工作。

会计职责概述篇二

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、独立负责外企公司或代表处的财务外包服务。

会计职责概述篇三

1.遵守财经纪律，执行财务制度

2.负责总账核算，编制会计凭证

3.审核各类记账凭证和编制会计报表

4.开具发票，纳税申报

5.会计凭证，会计资料的整理及保管

6.对财务制度执行的情况进行监督

会计职责概述篇四

1、负责定期出具各商户结算单 ;

2、负责与各个商户的对账工作;

3、每周出具欠款表，并上报相关部门;

4、负责各商户的收据，发票的开具;

5、负责所有商户的原始凭证的编制;

6、负责对商户的销售额统计 ;

7、负责各商户合同的统计及归档;

会计职责概述篇五

职责：

1、负责公司(包含分公司及子公司)费用凭证的审核及凭证编制;

2、负责关联公司交易的跟踪及对账;

3、能够与采购部有效沟通解决应付账款相关问题，确保应付账款及时付款，如有延迟，需要归档相关支持文档;

4、负责月度付款预测;

5、跟踪预付账款、押金及gr/ir;

6、管理应付账款岗位相关kpi;

7、负责固定资产财务处理、盘点，及新增固定资产项目管理。

8、领导分配的其他工作。

任职要求：

1、财务相关专业，统招本科或以上学历;外资制造业应付账款工作经验者优先考虑;

2、熟练使用excel和用友u8，sap经验优先考虑;

3、英语读写熟练，cet-6或以上水平优先考虑;

4、有责任心和团队合作精神，认真负责，沟通表达能力强;

5、有潜力领导应付账款相关项目及应付账款流程改进。

会计职责概述篇六

1、协助主管及会计完成日常事务性工作，处理帐务事宜，制作及核对凭证(收入、成本、库存等);

2、申请票据

3、台账登记及维护(索赔、精品、合格证等);

4、协助会计月底盘点;

5、每月凭证打印及装订;

6、eas系统的维护;

7、车辆钥匙及合格证、合同、文件的领取、归档和保管;

会计职责概述篇七

职责;

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、简单账务的国、地税纳税申报等。

5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;

2、具有扎实的会计基础知识;

3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;

会计职责概述篇八

职责：

1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;

2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;

3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;

4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。

5、负责费用支付，及银行查账。

6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

职位要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;

2、2年以上财务相关经验优先考虑;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。

会计职责概述篇九

职责：

1、 负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。

2、 根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。

3、 负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。

4、 完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。

5、 办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。

6、 负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。

7、 辅助上级主管完成部门其他工作。

任职要求：

1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。

2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。

3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。

4、熟练应用用友u8财务软件和办公软件。

5、具有良好的学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。