收银台工作制度（精选3篇）

收银台工作制度（精选3篇）

收银台工作制度 篇1

　　为了加强收银台日常管理，特制定以下管理制度:

　　1. 收银员上岗时不能携带现金进入柜台，及把包带入总台。

　　2. 收银员上岗前必须着装整洁，配带工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好。

　　3. 不配戴各种金银手饰等装饰物。

　　4. 严禁脱岗、串岗、睡岗，一经发现，严肃处理。

　　5. 严禁在营业区内聚堆聊天，大声说笑，严禁看杂志、报纸等，做一些与本职工作无关的事。

　　6. 收银员备用金不得长余短缺，不得私自挪用备用金，银台的现金不得外借，部门负责人要不定期抽查，检查有长余、短缺，轻者罚款，重者开除，工资保证金不返。

　　7. 收银员不得带现金进入吧台及收银台，如有现金在身上视为公款予以没收。

　　8. 收银员多收款项，应及时上缴财务，不得私自拿去，发现拿走现金，立即开除，工资、保证金不返。

　　9. 收银员不得擅自离岗，离岗时应告诉旁边的人打招呼。

　　10. 用餐时间不得超过半小时。

　　11. 收银员应具备良好的精神面貌，面带微笑，热情服务。

　　12. 收银员接电话时，如果是内线应说:你好!总台!，如果是外线应说:您好!温哥华国际酒店!

　　13. 有客人进入时应问候客人好，请问洗浴几位，您是否需要包房，如客人需要包房，要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间，并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

　　14. 客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

　　15. 收银时要唱收唱付，例如:先生您的消费是980元，您付1000元，找您20元，请您点好，谢谢您。

　　16. 当客人清点好所找余款，准备离开时，收银员要对客人讲:先生请慢走。

　　17. 总台刷卡，免门票、搓澡包房五折、赠卡，均不允许每日二次使用，以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。

　　18. 总台所用打印纸不得随手撕、丢。

　　19. 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用，如发现多人重复使用，将罚相关责任人免卡金额。

　　20. 如发现一卡多人用，酒店有权收回此卡，停止其使用权。

　　21. 总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁，要卡作废章，交回财会，如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

　　22. 总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内，不允许计数，点钞。

　　23. 每晚把帐单交到财务封存，不允许自行对帐单。

　　24. 前台人员不能做反结帐。

　　25. 单子出现问题应写明情况、原因，由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。

　　26. 前台收银员不允许核查帐单。

　　27. 收银员不允许当值时记现金流水帐。

　　28. 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变，如发现有差错，手工改动，并由营业部经理签字。

　　29. 收银员收到客人现金，清点、验钞后直接投入保险柜内，找零必须用备用金支出。

　　30. 凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票，并在帐单上加盖刷卡章。

　　31. 凡客人用本公司门票结帐的，门票上加盖作废章。

　　32. 没有经理同意，一律不准签单、挂帐。

收银台工作制度 篇2

　　签 发 人：

　　责 任 人：

　　签发日期：

　　执行阶段：

　　※编制汇总下列计划

　　1.编制主要电气设备检修间隔期和停车时间计划。

　　2.电气设备年、季、月度预修计划。

　　3.电气设备年度更新计划。

　　4.电气设备年度大修理材料计划。

　　5.电气设备年度更新材料计划。

　　6.电气设备年度大修理备品配件计划。

　　7.编制电气设备预防性试验年、季、月度施工项目计划。

　　8.编制计划检修项目计划。

　　9.组织编制并审查电气技改项目年、季、月度施工计划。

　　※建立健全下列有关统计台账

　　1.电气设备年、季、月度检修计划完成情况统计台账。

　　2.电气设备年、季、月度计划外检修项目统计台账。

　　3.电气设备更新完成情况统计台账。

　　4.电气设备监测及预防性试验统计台账。

　　5.电气设备年度大修理完成情况统计台账。

　　6.技措项目（分计划内、计划外）完成情况统计台账。

　　※计划管理

　　1.与检修计划员协调，平衡好有关计划，并按时传送。

　　2.做好各项计划的交底工作。

　　3.参与年度停车大修理的'准备及实施情况统计和总结工作。

　　4.负责公司主要电气设备的检修记录、试车记录、验收报告、事故报告等收集整理工作与及时归档。

　　5.检查落实年、季、月度检修计划完成情况，处理协调检修中出现的问题，参与主持主要电气设备检修后的试车、验收工作。

　　6.对不具备施工条件的工程项目（缺图纸资料、材料、设备等），拒绝安排计划。

　　7.检查考核施工单位计划执行情况。

收银台工作制度 篇3

　　一、编制目的

　　为了确保进入施工现场的材料符合规范要求，确保工程质量。

　　二、适用范围

　　适用于所有工程项目经理部，公司各职能部门对分承包单位原材料进场的控

　　制。

　　三、部门职责

　　1、工程部负责物资采购的归口管理工作。

　　2、经营部负责开工前提供单位工程合同、工程预算及单位工程材料预算，以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。

　　3、工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作、

　　4、材料员负责对进场材料进行检查验证，并取得相关的证明资料。凭证手续不全，一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案，以备追溯。

　　5、施工员和质检员应做好检查和督促工作，确保材料进场质量检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。

　　四、措施及方法

　　1、原材料质量保证措施

　　根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。

　　进场材料由项目物资部、质保部联合验收。

　　首先进场材料必须“三证”等资料齐全。

　　其次钢筋、水泥等必须经复验合格。

　　最后样品认可，项目部组织验收合格后，报监理或甲方验收，通过后方可使用。如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

　　1）材料采购程序流程如下：

　　2）原材料检验程序—材料检验流程

　　3）相关人员职责

　　A、项目试验员

　　对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。

　　B、项目材料员

　　对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

　　安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

　　4）工作程序

　　A、进场物资的检验、验收

　　为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

　　B、进场物资的取样由项目试验员负责进行。

　　C、物资的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的`性能检验。

　　D、材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同的内容或事先的协定是否一致，不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商联系协商处理。

　　E、材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量，并检查是否与合同要求或通常要求的各种证明文件齐全。

　　F、当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。

　　G、送货单准确，有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。

　　2、进到施工现场的材料由项目部材料部门组织人员同质量部门进行验收，验收时根据签订的购销合同要求和国家规范要求对进场材料的品种、规格、型号、数量、质量及售后服务等进行验收。

　　3、进场的钢材对其外观质量直径（厚度）、数量、出厂合格证（牌号、批号、规格、数量）进行验收；检查质量证明书包括牌号、批号、规格、数量、化学分析、机械性能等应符合规范要求；质量证明书如为复印件必须有持原件单位盖章并注明原件存放单位、进场钢材的牌号、批号、规格、数量及经办人签字；

　　4.进场的水泥对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证（证书有效期）和质量证明书包括水泥强度等级、出厂日期、生产厂家、数量、安定性、细度、强度实测值（二十八天强度后补）等进行验收。

　　5、进场的中砂、碎石对其外观质量、产地、细度模数、级配、含泥量、泥块含量等指标进行验收。

　　6、进场的砌体材料外观质量、截面尺寸（长、宽、高）、数量、强度等级、强度实测值等进行验收。

　　7、进场的防水材料、保温材料、装饰材料必须合格的准用证和质量证明书。

　　8、对进场材料需卸到指定的地点，且按规定要求卸货，不得野蛮装卸。

　　9、对进场材料验收不合格的不得用于工程，并及时与供应商联系要求退货，且做好退货记录。

　　10、对供应商供应的材料质量情况做好记录以便以后采购时作为评价依据。