成品库入库管理制度（通用9篇）

成品库入库管理制度（通用9篇）

成品库入库管理制度 篇1

　　为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

　　一、材料保管员基本职责

　　1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

　　2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

　　3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

　　4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

　　二、材料入库管理

　　1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　三、材料出库管理

　　所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

　　1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。

　　文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

　　2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。

　　3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。

　　教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。

　　班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

　　4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。

　　2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。

　　今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。

　　3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

成品库入库管理制度 篇2

　　第一章 总则

　　第一条 目的。

　　为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。

　　第二条 适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。

　　第二章 原材料入库规定

　　第三条 暂收作业流程

　　（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。

　　（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

　　（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。

　　（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。

　　（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。

　　第四条 验收检查。

　　（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。

　　（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

　　（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的合格栏内签字，经权责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。

　　（4）判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。

　　（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

　　第五条 暂收退货。

　　如果仓储人员判定不合格，暂收中的原材料须办理退货，按下列规定办理：

　　（1）采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。

　　（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。

　　（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　第六条 入库作业。

　　如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。

　　（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。

　　（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。

　　（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。

　　第七条 特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。

　　（1）特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申请单的对策栏内。

　　（2）进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。

　　（3）仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。

　　第三章 附则

　　第八条 本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。

　　第九条 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。

成品库入库管理制度 篇3

　　1、包装岗位按规定对产品进行包装后,在仓库的指定位置堆放,要求堆放整齐,堆放高度应符合相关规定要求。

　　2、仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检验状态等。

　　3、仓管员要经常对仓库的贮存产品进行巡查,检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。

　　4、成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质,以免造成对产品的污染。

　　5、发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查,看其是否清洁、平整,有无尖锐的突出物,如不符号要求,应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。

　　6、发货时应按发货单的数量进行并进行清点,以免造成多发或少发。

　　7、发货完毕后对库存产品进行清点并记录,做到帐、物、卡一致。

　　8、应经常对仓库进行清洁工作,以保持仓库干净、卫生。

成品库入库管理制度 篇4

　　一、成品的出入库

　　1、成品的入库

　　成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完备。

　　2、成品的出库

　　成品出库时，应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量，填写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的签字要完备。

　　3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财务部门一份。

　　4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，违反此规定的次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。

　　二、成品的月末盘存

　　1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

　　2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确，不得遗漏，切实做到帐物相符

　　3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违者将按每拖延一日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每日扣2元，从当月工资中扣除。

　　4、财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现一种帐实不符的产品，扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保管员扣当月工资2元。

　　三、对成品仓库（计划组）的奖励规定：

　　对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错发生，则月底将对该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励50元。

成品库入库管理制度 篇5

　　一、目的：

　　为了加强仓库管理工作，防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，特制定本规定。

　　二、适用范围：

　　本制度适用于所有原材料、包装材料及成品的贮存管理。

　　三、管理制度：

　　1、仓库重地，严禁非仓库工作人员随意出入；有事须进库房时，必须有库房人员陪同。

　　2、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。物品码放应距墙面20厘米以上，必要时，采取上苫下垫措施。

　　3、仓库内温度应控制在5-38℃，湿度在30-80%之间。做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《温湿度记录表》。温湿度异常应及时向有关部门反馈采取措施。

　　4、仓库应保持光线充足，保持通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，阴雨天气及时关窗。

　　5、仓库内实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。

　　6、仓库内出现产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。

　　7、仓库应定期进行清洁打扫，保持库房环境清洁，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。

　　8、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。

　　9、酒精等化学品必须进行隔离存放，搬运酒精等易燃易爆物品时，严禁烟火，做好防护措施。

　　9.1化学品管理职责：采购部负责公司化学品采购。原材料库负责对库存化学品进行管理。

　　9.2化学品管理规定细则：原材料库对库存化学品进行隔离存放，库区内严禁烟火。库存化学品台帐，标识卡片等必须标注生产日期，以生产日期为准，按生产日期或保质期出库。化学品存放地点应避免高温线照射，温度过高应采取通风降温措施。

　　10、物品入库/出库管理：

　　10.1所有原材料、包装材料及成品必须经检验合格后方可入库，由库管员办理入库手续，填写物料卡片，原材料和配件要填写该批料的生产日期和有效期，填写仓库物料标示卡。

　　10.2成品必须检验合格后方可入库，库管员根据成品进仓单办理入库手续，同时填写有关帐、卡。

　　10.3库存物品按先进先出的原则出库。发放的物料必须是检验合格的物料。

　　10.4原材料、包装材料出库时，由领用部门填写领用单，到库房领用，库管员根据审核后的领用单进行发货。

　　10.5成品出库时，库管员根据销售部提供的《出库单》进行发货，详细记录发货数量，编号及货物流向。

　　10.6所有存货每季度盘点一次，及时填写有关帐，卡必须做到帐卡物相符。

　　10.7发生盘盈（亏）时，库管员应及时上报主管领导并查明原因，责任人须提交说明报告，如数额巨大，公司有权追究其责任。

　　10.8对于退回的不合格品，库管员必须在规定的区域内隔离存放，同时做好不合格状态标识未经批准，不得擅自使用。

　　10.9仓库内无人时必须关灯，断电，并关好门窗做好防盗措施。

成品库入库管理制度 篇6

　　1、仓库(原料、辅料、添加剂)应根据各物料储存特点，采取有效措施保持原材料质量。

　　2、货物入库应及时验收，发现数量、质量与实际不符，应及时报经办人进行处理，确保库存物符合标准要求。

　　3、仓库货物按规定、品种等分区定置存放，符合库房管理要求。

　　4、仓库管理员对所保管的货物负责检查、记录，保证货物不变质，不霉变。

　　5、坚持日清点，周检查、月盘点制度，保证帐、物、卡一致。

　　6、严格出入库手续，出入库的货物要认真核对品种、规格、数量，及时记录、对帐。

成品库入库管理制度 篇7

　　第一章 总 则

　　第一条 为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。

　　第二条 本制度适用于公司产成品仓库(包括露天临时堆场)的管理。

　　第二章 入 库

　　第三条 产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入库，未经允许不合格品不准办理入库手续。当天生产的合格产品原则上当天办理入库手续。

　　第四条 办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级，分区域码放整齐，便于清点、出库。如堆放混乱、标示不清楚，保管员有权拒绝办理入库手续。

　　第五条 办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到车间现场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。做到入库货物、账物相符。库管员每日必须做当日产成品、半成品台帐,每天的帐物卡必须一一对应 。

　　第六条 根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍有生产车间代理管理。

　　第三章 出 库

　　第七条 产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。

　　第八条 成品出库（或调拨）必须具备如下条件：

　　（1）由销售部门责任人出具的货物出库（或调拨）通知；

　　（2）有确认的产品合格检验报告。绝不允许手续不全的产成品出库。货物出库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项内容，逐一核实，避免发错货物。

　　第九条 保管员在发货时，要协调好车间（库房）、运输车辆、装卸、上站等各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。

　　第十条 产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误；外包装无污染、无破损。并做好产品发货原始记录。

　　第十一条 在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受损，发货保管员应做好记录（同时由责任人在《出库记录》上签字）并及时报告主管，追究其经济责任。

　　第十二条 顾客自提或汽车（调拨）装运发货，货物装完后，必须由提货人或承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。

　　第十三条 外购产成品出（入）库，保管员要认真核实规格、数量，并向质检部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。

　　第十四条 任何货物出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，做到日清月结。

　　第四章 仓储管理

　　第十五条 产成品仓库一般不允许闲杂人员入内。因工作需要进入库内者，必须按规定穿戴劳保防护用品，方可入内。

　　第十六条 因工作需要进入产成品仓库的外来人员，要有公司有关人员陪同，不得独自进入库房。

　　第十七条 成品库房要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水、电等损坏，要及时通知相关部门及时修理。

　　第十八条 成品入库后，根据ERP系统库存量经常查验库存产品，做到账、物一致。如发现有包装损坏及产品异变，要及时通知质量部、车间进行处理，并做好详细记录。

　　第十九条 成品存储要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

　　第二十条 保管员须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生。

　　第二十一条 保管员要坚持原则、不徇私情、态度和蔼、热情主动。严格按批准数量、质量发放物品。

　　第五章 盘点管理

　　第二十二条 每月月底保管员应对产成品实物进行盘库。要求数据真实、准确，盈亏分析实事求是。及时向公司有关领导和部门提供产成品月度入库、出库、库存以及分析情况。

　　第二十三条 年终保管员应会同生产、财务等部门对产成品进行年度盘点。并将产成品盘盈、盘亏情况在《库存盘点表》中明确体现，如实反映产成品的真实情况并做出年度分析总结汇报。保证产成品的账物相符，数据真实、准确。

　　第六章 附 则

　　第二十五条 本制度由仓储部负责解释。

　　第二十六条 本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。

成品库入库管理制度 篇8

　　一、仓库的日常管理

　　1、上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

　　2、每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　3、每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，经常打扫仓库内墙壁的蜘蛛网。

　　4、每天一次检查仓库内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

　　5、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

　　6、合理安排仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促普工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，货堆旁的通道坐、卧。

　　7、TPR成品堆放标准为5个高的高度，PU成品堆放标准为7个高的高度。

　　8、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上或写明标识。每一堆货物都应有帐。标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一致。

　　9、按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确、无误。及时登记手工明细账并与数据进行核对，确保两者的一致性。

　　10、做好各类鞋底的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存鞋底定期进行检查盘点，并做到账、物二者相符。

　　11、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、废品、退回鞋底、返修鞋底应分别建账反映。

　　12、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，要按月编制报表，报送财务部门

　　二、入库管理

　　1、物品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或出、入库工作同时进行的现象。

　　2、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货号并立即入帐。

　　3、入库物品严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现问题拒收入库，所有物品先进先发、后进后发原则。

　　4、入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不符合手续的物品一律退回，放在暂放区域，同时必须及时通知经办人员负责处理。

　　5、因质量等原因而发生的退回鞋底，必须由相关人员填写退回鞋底处理意见，办妥手续后方可办理入库手续。

　　三、出库管理

　　出库时必须办理出库手续，仓库管理员应核对出库物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；仓管员应开具出货单。

　　四、报表及其其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、x个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月□□日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品少缺或质量上的问题，应及时的用书面的形式向上级部门汇报。

　　4、根据各类物品的保管要求，结合实际采取相应的措施。

　　5、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据。

　　6、收发货后相关的单据应迅速送到相关部门或相关人员，不允许延误甚至遗失。

　　7、仓库员应妥为保管好单据和帐本，防止遗失。

　　8、完成上级的临时工作安排。

成品库入库管理制度 篇9

　　1、为确保购进医疗器械产品质量，把好医疗器械的入库质量关，根据国家相关法律法规，结合本企业实际，特制定本制度。

　　2、医疗器械质量验收由专职质量验收人员负责，验收人员应熟悉医疗器械相关知识，取得上岗合格证后方可上岗。

　　3、到货医疗器械应存放于待验区，验收员根据《医疗器械验收管理规程》进行验收。

　　4、验收时应按照医疗器械的分类，对产品的包装标识、标签、说明书以及有关的证明或文件进行逐一检查。

　　5、验收医疗器械时应有符合规定的票据

　　5.1应严格执行国家局对票据管理的规定，依据供货方开具的税票，对照供货方销售出库单进行验收。

　　5.2对于税票不能随货同行的，应凭质量负责人审批同意验收的税票传真件进行验收，税票原件应在验收后十五个工作日取得。

　　5.3对于无税票及其传真件或税票、销售出库单、货物之间内容不相符的，不得验收，应按照器械标示的储存条件放置在相应库房或冷库的待验区内，待票据符合要求后才能验收。

　　6、验收整件包装中应有产品合格证，对验收抽取的整件产品应加贴明显的验收抽样标识，进行复原封箱。

　　7、对验收不合格或有疑问的医疗器械，应打印医疗器械拒收报告单，并在验收记录上注明原因，及时报采购员及质量管理员审核并签署处理意见。

　　8、应做好《医疗器械质量验收记录》。记录要求内容真实、完整、准确、不缺项，字迹清晰，结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章。验收记录严格按《文件、记录、档案管理制度》执行，保存至超过产品有效期后一年，但不得少于三年。

　　9、验收后的医疗器械，验收员应在入库通知单上签字或盖章，并注明验收结论。仓库保管员凭验收员的入库通知单办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其它问题的产品，应予以拒收并报质量管理员。

　　10、对销货退回的产品，验收人员应凭销售员开具的《医疗器械退货审批单》，对照原发货记录，按来货验收的管理规程逐批验收；与原发货记录相符的，经理审批后办理退货；不符的，不能办理退货手续，并及时报经理处理。

　　11、应加强销货退回医疗器械的验收质量控制，必要时应加大抽样比例。