材料员管理制度（精选8篇）

材料员管理制度（精选8篇）

材料员管理制度 篇1

　　一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

　　二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

　　三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

　　四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

　　五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

　　六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

　　七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

　　八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

材料员管理制度 篇2

　　1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。

　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　10、掌握材料供应价格及预算价格， 价格及时反馈信息给项目部。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　仓库保管员工作职责

　　一、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗，不得做与本职工作无关的事情；

　　二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。

　　三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。

　　四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。

　　五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；

　　六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；

　　七、负责库内外清洁卫生打扫工作；

　　八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；

　　仓库保管细则

　　保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理

　　1物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。 2物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。

　　3外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。 4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。

　　5帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符，. 6对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。

　　7帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。

　　8每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。

材料员管理制度 篇3

　　1.目的

　　为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司对采办组材料员的'管理

　　3职责与权限

　　3.1 职责

　　— 负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　— 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

　　— 定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。

　　— 根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。

　　— 及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。

　　— 负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。

　　— 配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。

　　— 确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。

　　— 及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。

　　— 协助库房做好库房盘点工作

　　— 完成公司领导交办的其他工作任务。

　　3.2 权限：

　　— 受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。

　　— 对于未经批准的申请有权拒绝供应。

　　— 有权要求库房保管员提供报库存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1编制《材料采购单》

　　依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。

　　4.1.2 物资的供应

　　物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）” 文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。

　　4.1.3采购物资的入库与结算

　　采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。

　　4.2工作要求

　　4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制 度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理 有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。

　　4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按 量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资

　　保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。 对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

　　4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

　　4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规 定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并 妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。

　　4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后， 由质检组封存样品，方可按计划购入； 货到暂存区，采办组应告知库房物料 的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处 对采购物料进行符合性验证。

　　4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　4.3采办组材料员行为规范：

　　4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

　　4.3.2 此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。

　　4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。

　　4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：

　　（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算

　　5 相关记录及文件：

　　《采购产品验证报告》

　　材料的质量检验标准

　　《材料采购单》 《到货通知单》

　　《入库单》

材料员管理制度 篇4

　　一、学习有关建筑材料质量管理的各项法律、规章,掌握常用建筑材料的特性、质量标准和主要质量指标,了解主要建筑材料的质量检验测试方法和抽样方法。

　　二、负责各种进场的验收:对材料外观、尺寸、性状、数量等进行检查,检查和索取材料的质量证明文件,如材料的性能指标、生产日期、采用标准、代表批量等主要参数是否符合标准或设计要求等。

　　三、做好见证取样和送检复试工作:材料质量检验的取样必须具有代表性,在采取试样时,必须按规定的部位、数量用采选的.操作要求进行。

　　四、使用新材料,应经过设计单位、监理工程师和建设单位代表认可,并办理书面认可手续。

　　五、建立各种原材料、成品、半成品的材料台帐,对材料的品种、规格、数量、质量证明文件、使用部位应清晰明了。

　　六、水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并应当用标牌加以明确标示。标征书写的项目、内容应齐全。对水泥出厂日期超过三个月时,应进行复试,并按复试结果使用。

　　七、做好施工现场的材料限额领料工作。

材料员管理制度 篇5

　　管理职责

　　1、在材料室主任的领导下,组织实施业务范围内的.有关物资供应和管理,及时作好各种资料(出厂合格证、复试报告、厂家资质证明等)的收集、整理,并核实物品与出厂明细单的相符;

　　2、作好物资筹集,按公司指定渠道和分工采购供应和管理;

　　3、在接收与工程质量有关的物资时,负责先进行必要的验证工作;

　　4、及时掌握现场实际情况,作到合理采购,及时供应、定额储备,努力降低采购成本;

　　5、及时解决现场材料方面存在的问题,掌握材料消耗情况,协助材料主任作好现场的供应和管理工作;

　　6、对进场物资进行标识,对不合格品提出处理意见并报上级部门审批;

　　7、协助材料主任做好物资台帐。

材料员管理制度 篇6

　　核算员管理制度

　　1、加强政治学习，端正工作作风，服务好科内员工，对科室人员提出的异议应进行合理认真的解释。

　　2、认真考核每位员工的出勤，杜绝漏报、虚报现象，保证核算工作的严肃性。

　　3、对调度下发的科室人员工资，要本着对全科人员负责的态度，进行核算，发现问题及时向调度报告。

　　4、根据调度下发人员工资，认真核算好本科人员工资，对科室人员的`奖罚款要及时增减，并告知当事人及相关收据，保证工资核算不出现差错。

　　5、每个月5日要认真汇总科室对各厂队的奖罚情况，及时报矿长审核，下发各队核算员，并报调度、劳资存档，核算。

　　6、按公司相关规定，考勤表于每月3日前、工资于12日前由分管领导审核签字后交调度室。

　　7、根据劳资、调度相关要求，做好其他奖金的核算工作，核算完成后要张贴公示，无异议后，请领导审核批准，方可上报。

　　8、根据财务科资金预算相关制度，经科长审核同意，每月18日及时上报本部门下月用资金预算表。

　　9、本着对客户及本单位负责的态度，在科长的受权下，及时认真做好本科业务所涉及的各种财务报销事宜。

　　10、加强劳动纪律，遵守各项规章制度，完成领导交待的其他任务。

　　材料员管理制度

　　1、为做好公司机电材料计划申报及月底材料考核工作，加强日常材料领用管理，本着节约增效，服务生产的原则，特制定此制度。

　　2、机电科为公司生产系统计划申报单位，各厂队每月计划由本部门负责人、分管领导把关签字汇总后，报机电科进行审核。

　　3、各科队设材料管理员，各科队长为材料申报的主要责任人。

　　4、材料员要对所报的机电材料认真校对，不得出现数量及名称规格型号差错，影响生产。

　　5、机电科材料员对于更改过的材料计划要及时与各厂队材料员进行沟通联系，确保计划各队材料员对各自所对计划清晰明了。

　　6、月底材料员要对本月计划到货及领用情况进行考核，考核过程本着认真负责的态度，确保考核真实到位。考核结果报生产科。

　　7、机电科材料员要对每天各队领用的材料设备进行统计，月底进行汇总，形成月度材料领用明细。

　　8、及时参加公司召开的各种材料会议，完成科领导交给的其他涉及材料方面的工作任务。

材料员管理制度 篇7

　　1. 掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2. 对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3. 搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4. 负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。 建筑工程五大员之材料员岗位职责

　　岗位名称：材料员

　　直接上司：材料部部长

　　岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

　　管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

　　材料员岗位职责：

　　1.在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。

　　2.掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

　　3.把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

　　4.掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

　　5.配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

　　6.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　7.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　8.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。

　　9.完成领导交办的其他工作。

　　材料员工作程序

　　由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

　　一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

　　1、编制计划 建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

　　（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

　　（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

　　（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

　　在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

　　材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。

　　2、计算材料用量 编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。

　　（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：

　　某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量*

　　某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）

　　（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：

　　①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；

　　某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每平方）

　　材料消耗概算定额*调整系数

　　②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：

　　某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元

　　工作量某材料消耗概算金额*调整系数

　　在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：

　　材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量

　　做好材料计划工作更重要的是，平时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。

　　3、材料采购 材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。

　　对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。 除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。

　　4、运输管理 在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳

　　动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。

　　目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。

　　材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。

　　5、仓储管理 仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。

　　（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。

　　（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。

　　仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。

　　材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到： ①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件；

　　②做好堆码及防潮防损工作；

　　③严格控制温度和湿度；

　　④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施；

　　⑤严格控制材料储存期限；

　　⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；

　　（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。

　　（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是： ①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的搬运力量。

　　②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。

　　③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。

　　④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。

　　⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。

　　⑥最后填写材料出库凭证。

　　仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。

　　6、施工现场的材料管理 施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。

　　施工现场材料员岗位职责

　　（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。

　　（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。

　　（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

　　（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。

　　（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

　　（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

　　（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

　　（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。

材料员管理制度 篇8

　　一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建账、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

　　二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。

　　三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。

　　四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。

　　五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外）,没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

　　六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

　　七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。

　　八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。

　　九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。

　　十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。