工厂封闭式管理制度（精选3篇）

工厂封闭式管理制度（精选3篇）

工厂封闭式管理制度 篇1

　　一、严格落实建筑工厂疫情防控责任。施工单位承担建筑工厂疫情防控的主体责任，施工单位主要负责人是建筑工厂疫情防控的第一责任人，负责建筑工厂疫情防控工作，设置疫情防控管理专岗，落实日常防控措施以及项目复工开工前的全面排查、复工开工准备等工作。监理、专业分包等单位要协助落实项目疫情防控措施，并负责本单位人员的疫情防控工作。建设单位要统筹组织参建各方落实好各自职责，检查督促施工、监理等相关单位落实疫情防控责任。

　　二、严格服从当地党委、政府的统一部署和相关部门的防控要求。建筑工厂要与当地人民政府签定复工开工疫情防控责任书，严格按照当地党委、政府的统一部署，在属地疫情防控指挥部指导下开展建筑工厂疫情防控工作，建立联防联控工作机制，确保疫情可防可控。各级住房城乡建设部门要会同卫生健康部门加强对本地建筑工厂疫情防控工作的监督检查，严格督促参建各方全面落实疫情防控责任，确保各项防控措施落实、落细。对不符合疫情防控要求的建筑工厂，应责令其立即整改，未整改到位的不准开复工。对未经批准擅自开复工，疫情防控不力，对不报、缓报、漏报和瞒报疫情情况，以及人为原因导致疫情蔓延的相关单位和人员，要依法依规严肃追究责任。

　　三、严格实行建筑工厂封闭式管理。切实加强建筑工厂秩序维护，做到作业区、生活区与外界围挡封闭。严格实行实名制管理制度，建立用工实名制台账。工厂尽量只开设一个出入口，并设立进出人员体温检测点。对进出工厂的所有人员、车辆登记造册，严格控制无关人员进入。配置体温检测仪，对进入工厂的人员进行体温测量，如有发烧、咳嗽等疑似症状的一律不得进入工厂。

　　四、严格加强防控知识教育。将相关疫情防控知识教育纳入进场和每日岗前教育，在工厂显著位置张贴疫情防控宣传海报，或通过微信、广播等方式进行宣传，增强施工作业人员的自我防控意识和个人防护能力。

　　五、严格落实防护保障物资。各工厂要根据工程的规模及开工后工人返岗人数实际情况，配备相应数量的体温检测仪器、消毒用品、一次性医用口罩等防护用品、设备，并建立防疫物资储备使用台账，保障防疫物资充足到位。

　　六、严格实行开工、复工审核制度。确需开工或复工的项目必须符合自治区住房城乡建设部门规定的条件，经当地指挥部和住房城乡建设主管部门同意方可开工、复工。不具备相应条件的项目，一律不得批准开工或复工。对未经同意擅自开工或复工、未建立疫情防控制度、未落实人员疫情防控管理的，一律从严从重处理。

　　七、严格加强建筑工厂人员管理。建筑工厂开工时不搞开年饭，不召开大型会议。开复工前，要逐一对返工人员进行体温检测，并及时报告相关信息，对来自或去过疫情重点地区的人员及其密切接触者，按照规定一律严格落实医学观察、隔离等措施，确保做到全覆盖、无遗漏。对目前仍在疫情较重地区尚未返程的.务工人员，要劝导暂留当地，在疫情解除前不得返岗。要督促建筑工厂的外省区人员主动向社区和本单位报告，并督促其按要求自抵达项目所在地起，居家隔离或在项目工厂设置的隔离区观察14天，身体未出现发热等异常状况后方可返岗。

　　八、严格做好建筑工厂作业区管理。设立专职卫生员，建立人员日常健康监测台账，施工作业区要设置体温检测点，及时掌握人员健康情况，发现有疑似症状者应立即隔离并及时向当地疫情防控部门报告。所有进场作业人员要做好个人防护措施，佩戴口罩，安全帽、安全带等安全防护用品及施工作业工具，尽可能做到专人专用。根据情况采取分班、分组、分区施工等方式，减少班组之间的交叉，作业人员要按规定佩戴口罩，保持1.5米以上的防疫安全距离，尽量避免大规模群体作业。要定期开展施工现场环境清洁整治。配送材料、物资等的外来车辆进入施工现场时，车上人员不得擅自离开驾驶室，货物、物资由项目部安排工厂内人员接收和装卸。要利用现有设施设置单独的隔离观察区，用于临时隔离观察人员的生活居住。

　　九、严格加强建筑工厂生活区管理。加强工厂环境消毒防疫，每天对建筑工厂内的办公、宿舍、食堂、浴室、厕所等人员聚集区或公共区域做好清扫、通风和消毒消杀等工作。生活污水化粪池要做好消毒防疫工作，不具备条件的，要设置专门的污水收集装置，并做好转运、排放管理和消毒防疫工作。严禁偷倒乱倒垃圾，要设置专门的废弃口罩等特殊有害垃圾定点收集桶。工人宿舍设置要符合疫情防控要求，住宿人员要尽量避免人员过度聚集。严格执行食品采购、加工、储存等卫生标准要求，不食用野生动物，疫情防控期间不得私自在工厂宰杀、处置家禽，切实保障食品安全。工厂食堂应采取分餐措施，减少人员聚集引发的疫情传播隐患。

　　十、严格执行疫情信息报送和值班值守制度。建立疫情防控每日报告制度，项目从复工之日起，实行“零报送”机制，每天向属地建设主管部门报告当天疫情防控情况，并尽量使用信息化手段上报。加强工厂值班值守，严格执行24小时值班制度，及时了解掌握工厂有关情况，出现疫情按要求及时处理和上报。

工厂封闭式管理制度 篇2

　　为提高公司预防和控制新型冠状病毒感染肺炎的能力和水平，切实保障全体员工的身体健康与生命安全，维护公司正常的工作、生活秩序，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和规范性文件，结合《公司疫情防控工作方案》，特制定日常办公管理制度。

　　抗击疫情，从我做起!望全体员工认真贯彻落实，在确保顺利抗击疫情的.基础上，逐步恢复公司正常的工作、生产和生活秩序。

　　一、组织领导机构

　　成立公司疫情防控工作办公室(以下简称“公司防控办”)。

　　组长：总经理

　　副组长：副总经理

　　成员：各部门负责人

　　公司防控办在公司疫情防控工作领导小组及其办公室(以下简称“公司防控办”)的指导下，负责组织协调公司防控工作，督导检查各部门落实防控工作要求和疫情防控期间各项管理制度。

　　公司各级领导干部要高度重视疫情防控工作，层层落实责任，逐一摸排员工信息，随时掌握员工动态，引导员工配合疫情防控，掌握防控知识，做好科学防护。各部门要确定1名联系人，并向公司防控办报送联系人信息，负责核实本单位员工行程、健康状况、信息报送等工作，协调完成公司防控办交办的防控工作任务。

　　二、人员岗位职责

　　(一)部门负责人职责

　　1、细化部门防控应急预案，负责本部门各项防控工作的.落实工作;

　　2、负责员工的防护知识教育、安全管理工作，督促员工养成良好习惯，抓好个人防护;;

　　3、督导检查本部门员工对各项制度落实情况，及时纠正员工不当行为;

　　4、负责将上级及公司本级的防控公告及时下发给每位员工，设置宣传标语，监测本部门员工舆情，确保员工不信谣、不传谣;

　　5、督促做好本部门卫生防疫和消毒工作，重点关注每日员工健康状况情况，对出现疑似病例等突发情况要及时正确处置。

　　(二)公司员工职责

　　1、员工是自身健康安全的第一责任人，要认真学习《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指导手册》，做好个人防护工作。

　　2、上班期间所有员工必须佩戴防护口罩;

　　3、上班时间严禁串岗，如因工作需要必须多人同时作业的,尽量保持安全距离;

　　4、严禁人员聚集闲谈，聚集就餐;

　　5、废弃口罩、餐盒放置于公司指定地点;

　　5、办公室人员应做好对公用办公设备、固定电话的消毒工作;

　　6、做好工作区域的通风，上下午各一次，时间为20-30分钟，通风期间同事们应做好保暖工作;

　　7、打喷嚏捂口鼻，慎揉眼。

　　8、饭前、如厕后需洗手，接触公共设备后要洗手，洗手应严格按洗手六步法执行;

　　9、如发现洗手间准备的肥皂、香皂、消毒液不足，应及时向部门负责人汇报;

　　10、下班后需外出的请佩戴防护口罩，家中做好通风，本人及家人尽量不要去人员密集场所，与人保持安全距离，不握手,不聚会。

　　(三)卫生防疫及保洁人员职责

　　1、消毒作业前应佩戴好个人防护，防护眼镜、防护口罩、一次性橡胶手套。

　　2、配备消毒液时要小心轻放，避免消毒液触碰身体;

　　3、消毒液严格按公司规定的配比进行调配;

　　4、办公室公共区域(楼梯、楼道、电梯)、车间地面每天下班后进行喷雾消毒，各办公室下班后自行使用喷壶进行喷雾消毒。

　　5、会议室、接待区、招聘区使用后即进行消毒，门卫室、洗手间(含办公楼及车间)每天的消毒频次为2次(中午、下班后)。

　　6、清洁人员应及时对废弃口罩、餐余垃圾进行处理，处理时应佩戴口罩及一次性橡胶手套。

　　7、做好进入公司所有车辆的消毒灭杀工作;

　　(四)司机职责

　　1、车辆出入严格实行审批制度，外出回公司后应在门卫处登记出行轨迹;

　　2、每天下班后对所驾驶车辆进行消毒;

　　3、除公司接送车外严禁无关人搭乘;

　　4、司机上班时应佩戴防护口罩(车上应配备防护口罩及消毒液);

　　5、班车司机要督促值班员对员工上车前的体温检测及员工口罩的佩戴;

　　(五)采购及仓管员职责

　　1、购买物资前尽量先确定细节，尽量要求其送货，如无法送货的请对方备货后直接上门提货;

　　2、必须出外采购的，必须佩戴好防护口罩，不去人员密集场所，不握手。

　　3、购买防控物资时要求其提供产品介绍及相关证书，严防假冒伪劣产品混入其中;

　　4,所购防控物资应尽量保证公司使用;

　　5,回公司时应先在门卫处登记相关活动轨迹，并测量体温,体温正常方得进入公司;

　　6,物资进库后，由仓库安排固定人员送料到车间岗位。

　　(六)食堂工作人员职责

　　1、严格执行公司食堂管理制度;

　　2、外出采购时应佩戴防护口罩;

　　3、食堂工作人员上班期间必须佩戴防护口罩，佩戴一次性防护帽;

　　4、严禁生熟食混放;

　　5、分餐及送餐时一定要注意清洁卫生;

　　6、做好厨具及餐具的消毒处理。

　　(七)门卫及值班人员职责

　　1、每天上班前门卫及值班人员佩戴个人防护(防护口罩及一次性橡胶手套)，做好秩序维护，应要求员工佩戴好防护口罩，排队时人与人间隔1米以上，值班人员逐个对员工进行体温测量,及进行相关询问，并做好登记工作，登记内容包括：检查时间、所在部门、姓名、年龄、有无症状、有无和湖北相关关人员接触。如体温在37.2度以上的，或有与湖北相关人员有其他症状的，严禁进入公司。考勤机尽量使用人脸识别系统,如考勤机无法识别，采用手工登记方式。

　　2、每天上班前，门卫对前一日报送的进厂人员对比身份证及名单后按公司员工检查登记程序执行。

　　3、上班时间原则上不允许员工及外协人员离开公司，如因生产需要确需离开公司的，各部门指定人员名单并报门卫处(非名单内人员严禁进出)，门卫做好相关进出记录，如离开厂区范围办事的员工，进公司前应侧体温，并做好相关外出路线登记，体温正常方可进入公司。

　　4、严禁快递人员进入公司，所有快递收发由门卫统一负责。

　　三、日常管理制度

　　(一)日常办公管理制度

　　1、各部门实行弹性工作制，应当安排员工通过电话、网络等灵活方式在家完成相应工作，不得造成人员汇聚、集中。

　　2、各部门主要领导原则上必须到岗，其他人员由本部门自行安排，确保各项工作有序运转。在当前形势下，严格控制进入公司办公人员数量，进入公司人员必须经本部门负责人同意。

　　3、远程办公文件传输中，请务必使用公司邮箱或公司通信系统，切不可使用QQ、微信等传输重要敏感信息和涉密信息。

　　4、严守工作纪律，自2月3日起，各部门员工不得擅自离沪。中层以下员工需经各部门主要领导同意，各部门副职领导需报公司分管领导或公司疫情防控工作领导小组副组长同意，各部门主要领导(负责人)需经公司主要领导同意，并报公司防控办联系人备案。

　　(二)人员健康管理制度

　　1、各部门对隔离人员身体状况等信息实行“日报告”“零报告”，未经本单位主要领导批准不得提前解除隔离，更不得擅自进入公司。隔离或工作期间一旦有发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、胸痛、呼吸困难、腹泻、结膜炎等可疑症状，应在做好防护的前提下立即就医，按照医疗要求执行后续安排，并报公司防控办联系人。

　　2、未佩戴口罩的人员严禁进入公司。工作期间，公司员工和服务人员要主动规范佩戴口罩，不随意走动串岗，尽可能减少面对面工作交流，保护自己与他人。

　　3、减少接收快递和外卖，确需接收的`，应在公司外拆开包裹，并将外包装放置在楼外垃圾桶。

　　4、员工上下班尽量采取自驾、骑行、步行等方式，减少公共交通出行;如必须乘坐公共交通工具，务必全程佩戴口罩，做好个人防护。

　　5、来自重点疫区(湖北、重庆、浙江温州等区)员工一很律暂缓返岗，其他地区人员，返沪后自到沪之日起，自行居家隔离14日，无症状并得到本部门主要领导批准后，方可正常上班。

　　(三)厂区出入管理制度

　　1、公司对厂区实行封闭管理，严格执行“一人一卡”制度并检测体温。经测量员工体温高于37.2℃的，由公司防控办将情况报告公司防控办，本人应回家观察休息。必要时，在做好个防护工作的前提下，到市指定发热门诊进行复查，按要求做好隔离。

　　2、车辆实行车卡检查，外部车辆尤其出租车禁止驶入公司停车区。公司车库入口处进行人员体温检测。

　　3、各部门加强门禁卡管理，门禁卡丢失必须第一时间挂失重新办理，杜绝外部人员混入公司。

　　4、不得主动召约访客，不得带亲友进入公司;访客必须接受体温测量并登记出发地、交通工具等信息;受访人员在公司一层会客区或公司室外接待访客，双方应佩戴口罩、保持1米以上距离、控制时间;访客在门卫处经测量体温高于37.2℃的，由保安公司登记姓名和联系方式，建议其立即到发热门诊进行复查。

　　5、尽量避免出差，如员工必须出差的，应严格做好各项防控措施，要每天进行跟踪监督。

　　6、全体员工非紧急情况上班时间严禁进出公司。

　　(四)办公会议管理制定

　　1、疫情防控期间，公司办公室加强公司会议室统一调配管理。

　　2、减少会议数量，特别是现场会议数量，优先采用视频、电话会议形式。

　　3、减少参会人员规模，缩短会议时间，座位之间至少间隔1米，参会人员必须戴口罩，会议时间每超过1小时通风1次。

　　4、为避免交叉感染，会议只提供矿泉水，不提供茶水杯。参会人员可自带喝水杯，服务人员30分钟续开水一次。

　　5、会议结束后，对会议室及设施等实施消毒。

　　6、现场会议实行审批制度，审批权限如下：

　　(1)现场参会人员10人以下，由各部门负责人审批。

　　(2)现场参会人员11-19人，由公司分管领导或公司疫情防控工作领导小组副组长审批。

　　(3)现场参会人员20人以上，由公司主要领导审批。

　　(五)餐饮保障管理制度

　　1、公司实行分餐方式，在岗员工在各自工位上就餐。餐厅提供早、午餐盒饭，晚餐暂不供应，员工餐卡暂停充值。员工也可自带餐食。

　　2、早餐由员工自行到餐厅领取，领取时间7:00-8:00;午餐采取送餐方式就餐，由公司防控办委派专人配送至各楼层前台，配送时间11:30-12:00。

　　3、公司防控办提前一周将早餐、午餐菜单向各部门联系人通报，由其转达给本单位所有员工。

　　4、各部门每个工作日下午14:00前，通过公司邮箱或公司通信系统将下一就餐日《订餐统计表》报公司防控办，由公司防控办统一与餐厅联系协调。盒饭每人一份，避免浪费。

　　5、公司防控办监督餐厅加强原材料采购管控，加强对冷冻类、生鲜类食品检测，增加对后厨环境和器具的消毒频次和厨师服务人员的健康监测。

　　6、各部门设立专门的餐余垃圾存放点，所有员工必须定点投放，由清洁人员统一收集处理。

　　(六)卫生防疫管理制度

　　1、办公区域工作时间要加大通风换气频次，通风时员工应注意保暖。中央空调机组正常使用时，应定期对中央空调送风口、回风口进行消毒。

　　2、每天定时对公司出入口、走廊、楼道、门厅、卫生间、车库等公共区域进行消毒，卫生间配备消毒液或消毒洗手液。

　　3、每天下班时段对办公室内进行消毒。办公电话、电脑键盘、鼠标、门把手等，每日用75%酒精擦拭2次。使用频繁的，擦拭可增加至4次。开水间设置阀门专用纸，用完随手带走，投入垃圾桶。

　　4、电梯和按钮工作时间每2小时消毒1次。电梯设置按扭专用纸，用完随手带走，投入垃圾桶。

　　5、公司统一在各楼层设立废弃口罩收集点，所有员工必须定点丢弃，由清洁人员佩戴防护用品(防护口罩、一次性橡胶手套)统一收集等待政府部门回收。

　　6、保洁人员须佩戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手消毒。工作时段要增加垃圾清理频次。

　　(七)公务用车管理制度

　　1、尽量减少公务用车出行。特殊原因确需出行的，升级审批管理，部门用车由公司分管领导审批。司乘人员均应全程佩戴口罩。

　　2、公务用车每次使用后均应进行车内及门把手消毒，实行“一客一消毒”。

　　3、公务用车赴医院等场所后，应进行多次消毒确保安全。

　　(八)疫情信息管理制度

　　1、防控信息实行“日报告”“零报告”，各部门每天中午12:00前将防控信息报公司防控办联系人，公司防控办负责整理、汇总，并将相关信息上报至公司防控办。每天14:00前将次日人员到岗方案报公司防控办联系人备案。

　　2、信息汇总、统计和报送等工作过程中，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。

　　3、疫情相关工作信息由公司统一发布，各单位及员工不得擅自发布、传播。

　　4、如有新闻媒体要求采访，必须经过公司领导同意，未经同意任何人不得接受采访，以避免报道失实。

　　(九)外来人员管理制度

　　1、建立探访人员登记台账，外来人员(除应聘人员外)来公司前应提前联系确认，非必须情况，所有工作通过电话、微信沟通解决。

　　2、所有外来探访人员应佩戴医用外科口罩，在门卫处接受体温测量，如探访人员有新型冠状病毒感染的可疑症状，应拒绝其探访。

　　3、快递人员严禁进入公司，所有快递收发由门卫统一负责。

　　(十)用工招聘管理制度

　　1、应聘人员应聘时，应要求其佩戴防护口罩前来面试，到公司门口后，需经与人力资源部联系，经同意后方能到公司门卫处登记，门卫检测面试人员体温，做好相关记录，体温正常者方能进公司面试，面试地点设置在门卫室对面接待室，严禁面试人员进入厂区、办公楼等其他区域。

　　2、门卫应做好人员管理，避免面试人员离开面试区域。面试结束后，门卫应立即敦促面试人员离开。

　　四、几点特别说明

　　1、全体同志尤其是领导干部要正确认识当前形势和任务，强化“疫情就是命令，防控就是责任”的使命担当，同舟共济、科学防治。

　　2、各部门党员要积极发挥先锋模范作用，带头落实各项制度。

　　3、对在公司复工复产疫情控制和医疗救治中有突出表现的部门和个人，给予表彰和奖励;对在疫情防治过程中玩忽职守、失职、渎职，拒不接受工作任务，擅离职守，无故违反规定者，按规定给予相应的处罚，直至追究法律责任。

工厂封闭式管理制度 篇3

　　不管是食品工厂、电子工厂或是其它类型的工厂,对于仓库重地,都要有严谨规范的管理制度。

　　一目的

　　本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。

　　二适用范围

　　适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

　　三内容

　　1.职责

　　原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

　　成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

　　待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

　　2.入库

　　原材料、外协品、半成品的入库。

　　ⅰ原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

　　验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。

　　ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

　　ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

　　ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。

　　成品入库

　　ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

　　ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

　　待处理品入库

　　ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。

　　产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

　　未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

　　库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

　　3.贮存

　　贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

　　合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

　　ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

　　ⅱ库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

　　ⅲ成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;

　　ⅳ原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;

　　ⅴ放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

　　有冷藏、冷冻贮藏要求的'原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

　　4.发放

　　生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

　　原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

　　在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

　　实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。

　　技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

　　提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:

　　ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

　　ⅱ发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;

　　ⅲ发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管;

　　ⅳ发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;

　　ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

　　5.仓库内部管理

　　成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。

　　库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

　　退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

　　成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

　　原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。

　　对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。

　　凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

　　成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

　　安全事项

　　ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;

　　ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

　　6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。

　　7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

　　8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。