流程制度管理制度（精选5篇）

流程制度管理制度（精选5篇）

流程制度管理制度 篇1

　　酒店夜间运行管理工作流程

　　项目工作规范

　　接班

　　掌握当日酒店经营管理情况、重要接待任务以及总经理交办的工作事项。阅读值班经理工作日记和总经理阅批意见，了解需要进一步办理的工作。掌握各部门夜间工作安排和各岗位主要工作人员。

　　巡视酒店

　　随身携带传呼机，随时与电话总机保持联系。检查各部门工作进展和质量，发现问题，及时协调、督导和处理。对难以当场解决的问题做好记录，报总经理批示后作出处理。

　　接待重要客人

　　根据大堂副理或总服务台报告，代表酒店总经理迎接重要客人，并督导有关部门按照重要客人接待要求做好接待工作。在总经理授权范围内处理重要客人提出的费用优惠要求，超过职权范围的`应先办理，然后报总经理审批。遇有政府主管部门来店检查工作，要热情接待，亲自或委派有关人员陪同检查，并将检查情况及意见记录在案，第二天报总经理。

　　酒店发生停电事故的处理

　　迅速与工程、保卫及有关部门沟通联系。督导工程部门迅速查明停电原因及涉及范围，如停电发生在酒店及周边区域，应督导工程部迅速与供电部门取得联系。督导保卫部门工作人员严守岗位，加强巡逻与控制，防止坏人乘机捣乱和其他不测事件的发生。督导前厅、客房、餐饮等各营业部门，迅速向客人做出解释，稳定情绪，并使用蜡烛、电筒等照明物品，以免发生混乱。督导电话总机经常保持和沟通各部门联系，掌握信息，及时报告。迅速将停电事故和处理情况向总经理报告。

　　停水事故的处理

　　督导酒店工程部立即与地区供水单位联系，了解停水原因，如地区性发生水管爆裂不影响酒店备用的另一路进水管道，应督导工程部迅速打开另一路进水阀门。如酒店两路进水管均受影响，应迅速召集各部门夜间值班人员研究制定控制节水措施和办法。如予期停水时间较长，应督导客房部在适当时间向客人进行解释，说明停水原因及酒店采取的措施，请求客人谅解。如酒店内水管爆裂，应迅速赶到现场，督导工程人员立即关闭爆裂水管区域阀门，组织和指挥工程人员抢修，督导前台部门迅速转移和安置爆裂水管区域客人，并代表酒店总经理向受影响的客人表示慰问和歉意。立即向酒店总经理报告停水原因及采取的措施。

　　火警事故的处理

　　立即赶赴现场察看火情，立即判断是否向119报警。立即向酒店总经理报告。按火警处理预案进行处理。

　　盗窃案件的处理

　　率领保卫部值班人员和巡逻人员迅速赶赴现场。督导保卫部派人保护案发现场，并向报案人了解案发时间、经过及可疑的人、事、物。督导保卫部与公安部门入店破案，并提供必要工作条件。督导有关部注意保密，防止扩散，尽量不惊动其他客人。迅速向酒店总经理报告。

　　医疗急救事故的处理

　　迅速赶赴现场，了解情况，视情指挥急救。督导大堂副理（或总台）联系急救中心，直接将病人送往医院。督导客房部值班人员将客人安全送抵急救医院。护送客人应尽可能从酒店职工通道出入。视病员病情，征求病员或接待单位意见，确定是否与病人家属联系，并尽可能满足病员合理要求。向酒店总经理报告。

流程制度管理制度 篇2

　　为加强危险化学品经营管理,保证安全,制定本制度。

　　一、从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。

　　二、不得向末取得危险化学品经营许可证的单位或个人销售危险化学品。

　　三、经营危险化学品时,必须检查运输、储存单位的危险化学品运输、储存许可证,运输驾驶员、储存单位相关人员的资格证,有证方可发货。

　　四、购货时索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。

　　五、销售货物时应将危险化学品安全技术说明书和安全标签及时传递到客户手中。

　　六、装卸作业的操作过程也是一个比较危险的过程,因为操作人员直接与危险化学品进行接触,如发生事故则直接使操作人员受到伤害,严重时可致使人员伤亡。在操作过程中必须注意以下几点问题:

　　(1)工作人员应穿工作服、带手套、口罩等必需的.防护用具,由于经营的危化品为有腐蚀性和毒害性,在操作过程中要注意防止灼伤和中毒,各项操作不得使用产生火花的工具,作业现场应远离热源和火源。

　　(2)危险化学物品的分装、改装、检查等,应在罐区外进行。

　　(3)在装卸各类危险化学品时,单位应在经营店面和仓库,针对各类危险化学品的性质,准备相应的急救药品和急救预案。

流程制度管理制度 篇3

　　酒店档案管理工作流程

　　办公室负责酒店主体档案的管理，并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员，按照国家《档案法》等法规的规定精神，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的.主要流程是：

　　项目工作规范

　　接收

　　凡酒店经营管理活动中形成和使用的，业已办理完毕并具有查考价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入酒店档案的接收范围。酒店档案一年接收一次，酒店各部门应于次年一月底前将档案资料统一移交办公室。

　　整理

　　酒店档案按年综合整理，一般在每年第一季度整理归档。酒店各部门的档案按其形成的各种门类和体裁列为一个全宗。办公室档案，按其不同内容和体裁，制成统一的分类档案。按照案卷的排列顺序编制卷号，案卷目录上应区别情况标明不同保管期限。

　　保管及利用

　　酒店档案应由专人负责保管，并定期进行检查。凡使用档案应办理借阅手续，填写档案借阅单。重要档案的借阅应经领导批准。借阅结束后，请借阅者在档案借阅单上签名。

　　鉴定和移交

　　档案鉴定工作在相关领导的领导下，组成鉴定小组，按规定进行。销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见，登记造册，经酒店领导批准，由两人在指定地点监销。档案移交要按国家有关规定执行。档案员调动工作，须办完档案移交手续后方能离岗。

流程制度管理制度 篇4

　　1编制目的

　　规范厂区设备内安全作业,保证作业安全。

　　2适用范围

　　本厂区域设备内作业。

　　3作业证管理要求

　　3.1设备内作业必须办理《设备内安全作业证》。

　　3.2《设备内安全作业证》由施工单位或交出设备单位负责办理。

　　3.3作业单位接到《设备内安全作业证》后,由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。

　　3.4《设备内安全作业证》安全措施栏要填写具体的'安全措施。

　　3.5《设备内安全作业证》由交出单位和作业单位的领导共同确认,审批签字后方为有效。

　　3.6在设备内进行高处作业应按《厂区高处作业安全规程》办理《高处安全作业证》。

　　3.7在设备内进行动火作业应按《厂区动火作业安全规程》办理《动火安全许可证》。

　　3.8《设备内安全作业证》须经作业人员确认无误,并由车间值班长或工长再次确认无误后,方准许进入设备内作业。

　　3.9 设备内作业因工艺条件、作业环境条件改变,需重新办理《设备内安全作业证》,方准许继续作业。

　　3.10设备内作业结束后,需认真检查设备内外,确认无问题,方可封闭设备。

　　4设备内安全作业证

　　设备交出单位负责项目栏

　　交出设备单位:

　　交出设备名称:

　　检修作业内容:

　　设备内主要介质:

　　作业时间:年 月日起至年 月日止

　　设备隔绝安全措施:

　　确认人签字:

　　审批人:年月日

　　检修单位负责项目栏

　　检修单位:

　　检修项目负责人:

　　检修作业监护人:

　　作业中可能产生的有害物质:

　　检修作业安全措施(包括抢救后备措施):

　　审批人:年月日

　　分析项目

　　合格标准

　　分析数

　　氧含量

　　取样时间

　　取样部位

　　分析人

　　终审审批:

　　审批签字:年月日

流程制度管理制度 篇5

　　一、合同授权审批制度

　　第1章、总则

　　第1条、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

　　第2条、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

　　第2章、适用范围

　　第3条、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

　　第4条、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

　　第5条、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

　　第6条、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

　　第3章、授权审批职责

　　第7条、合同分类。

　　1、一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

　　2、重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

　　第8条、企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

　　第9条、总裁职责。

　　1、审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

　　2、负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

　　3、授权业务经办人员代表企业签订合同。

　　第10条、法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

　　第11条、各部门负责人职责。

　　1、负责草拟与本部门业务相关的合同文本

　　2、协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

　　3、初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

　　第12条、法律顾问职责。

　　1、草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

　　2、监督、指导各部门起草及修订合同文本。

　　第4章、授权审批流程

　　第13条、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

　　第14条、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

　　第15条、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

　　第16条、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。

　　第17条、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

　　二、合同会审制度

　　第1章、总则

　　第1条、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。

　　第2条、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。

　　第3条、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。

　　第2章、合同的会审内容及要点。

　　1、法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。

　　2、合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。

　　3、合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。

　　第4条、合同拟定

　　第5条、合同会审主体及内容。

　　1、法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。

　　2、技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。

　　3、财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。

　　4、法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。

　　第6条、合同会审要点。

　　1、合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。

　　2、经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。

　　3、可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。

　　4、严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。

　　第3章、合同会审管理规定

　　第7条、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。

　　第8条、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。

　　第9条、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。

　　三、合同违约及纠纷处理制度

　　第1章、总则

　　第1条、为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。

　　第2条、本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。

　　第2章、合同违约处理

　　第3条、合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。

　　第4条、针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。

　　1、要求合同对方继续履行合同。

　　继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。

　　2、要求合同对方支付违约金。

　　合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。

　　3、要求定金担保。

　　合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。

　　4、要求赔偿损失。

　　合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。

　　第5条、企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。

　　第3章、合同纠纷处理

　　第6条、合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。

　　第7条、经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。

　　第8条、合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

　　第9条、企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。

　　第10条、纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。

　　1、合同签订流程图

　　总裁-法律顾问-选择合同标的物的合作者-财务人员-合同协议-对方各部门负责人-调查拟签约对象资格提供资料-调查拟签约对象的法律资格-调查拟签约对象的资信状况-初审-协商具体条款，拟定合同文本-审核-审核确定拟签约对象名单-双方进行业务谈判-签定合同-审核-审核部门-步骤-调查拟签约对象资格-确定拟签约对象-业务谈判并签订合同。

　　2、合同的解除与变更流程图

　　法律-顾问-总裁-部门-步骤-合同-对方业务经办人-合同档案管理员-各部门负责人-订立合同-履行中发现合同条款欠妥-申请变更或解除合同-审核-审核提出变更或解除合同意见-审批-向合同对方提出变更或解除合同-协商变更或解除合同-达成合同变更或解除的.协议-审核-审核-审批-签订合同变更或解除的书面协议-保管合同变更或解除的书面协议及资料-提出变更或-解除合同申请-变更或解除合同-保管协议及资料。

　　3、经济合同税务风险防范指引

　　适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位

　　第一步：审核合同的价格条款

　　（1）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明

　　（2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核

　　第二步：审核合同的结算时间条款

　　（1）合同是否明确了收付款的方式

　　（2）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数

　　（3）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比

　　（4）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法

　　（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核

　　第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）

　　（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务

　　（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）

　　第四步：审核合同的税务责任条款

　　（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任

　　（2）没有上述条款的合同需经特别批准

　　第五步：审核合同的其他条款

　　（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务

　　（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务

　　（3）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式

　　（4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核