食品原料管理制度（精选7篇）

食品原料管理制度（精选7篇）

食品原料管理制度 篇1

　　一、本部门在酒店服务中的意义

　　二、本部门服务的业务特色

　　(一)、本部门的采购业务范围:

　　1、实体采购:原料、副料、机具设备、事务用品、工程发包

　　2、服务采购:技术操作、资讯服务、售后服务、专业服务、勤务服务

　　(二)、作为管理员本身需要:

　　1、采购部

　　(1)负责非重点品种的商务谈判;

　　(2)负责非重点品种的订单确定;

　　(3)负责非重点品种的主配;

　　(4)负责与商务部共同完成合同签订工作;

　　(5)负责对供应商图书信息收集,整理及产品优化

　　2、重点品种部

　　(1)负责所有重点品种信息,市场信息的收集,分析;

　　(2)负责搜集重点品种供应商的基本资料,并建立档案;

　　(3)负责所有重点品种的采购;

　　(4)负责重点品种在零售和中盘的主分,调配,付退;

　　(5)制定重点品种的促销方案;

　　(6)负责对重点新品种发布相关信息,征求需求数;

　　(7)负责完成重点品种与供应商的商务谈判;

　　(8)与商务部共同完成供应商签和维护有关合同,协议

　　3、数字产品部

　　(1)负责数字产品的.采购;

　　(2)负责数字产品供应商信息的收集,分析,整理

　　4、商务部

　　(1)负责与供应商的对账;

　　(2)负责制定向供应商的付款计划;

　　(3)负责发票校验和相关票据的登记,管理;

　　(4)负责合同签订与管理,负责供应商资质管理;

　　(5)负责制定并完善采购中心业务流程和规范,并监督执行;

　　(6)负责对采购情况进行定期分析;

　　(7)负责商品主数据维护工作

　　5、办公室

　　(1)负责督办经理安排的各项工作;

　　(2)负责采购中心印鉴,公文,文书档案管理;

　　(3)协助中心经理完成劳动纪律管理;

　　(4)协助中心经理组织绩效考核工作

　　6、域调配部

　　(1)负责非重点品种图书调配,付退;

　　(2)负责数字产品的调配,付退;

　　(3)负责渠道各类商品市场信息的收集,整理,分析

　　三、本部门食品卫生管理条例

　　四、设计总结

　　采购部工作流程与管理制度总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理,采购部经理职责:负责组织公司所销售产品的采购、对库房的管理工作负责。做好销售员与供方之间的联系工作,帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

　　对本部门员工制度执行情况负责,对本部门员工的专业知识培训负责,对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议,负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成。

食品原料管理制度 篇2

　　餐饮物资的储存管理是管好餐饮企业的一个重要环节。许多餐饮企业由于对餐饮物资的储存管理混乱,引起食品饮料变质腐烂,或丢失以及被挪用,致使企业的餐饮成本和经营费用提高,而客人却得不到高质量的饮食。

　　加强储存管理要求企业改善储存设施和储存条件,合理搞好库存物资的安排,加强仓库的保安和清洁卫生工作,注意温度、湿度及通风等问题,以提高储存的有效管理。

　　一、食品原料的储藏目的及分类

　　(一)食品原料储藏的目的

　　(1)保证菜单上所有菜品和酒水得到充足的供应而不断档餐厅在经营过程中尽量不要出现客人按菜单点菜时不能供应的现象。为避免这种情况的发生,餐厅就要按菜单上的菜品储存足够的原料以保证供应。

　　(2)弥补生产季节和即时消费的时问差。餐饮企业所需的原材料与工业企业不一样。工业企业所需的原材料大多是无生命的,而餐饮企业所需的原材料大多是有生命的产品。这些产品中有的可以常年供应,价格也没有太大的变化;而有的产品则存在着生产的.淡旺季。因此,餐饮企业为了降低成本,要在保证其不会变质的前提下,于淡季来临前,多储存一些季节性的食品原料,以弥补生产季节和即时消费的时间差。

　　(3)弥补空间上的距离差从订购、购买到交货这一采购过程不是即时完成的,它需要一个时间过程。因此,储藏必须能够保证在这几天中的原料供应,不能脱销、断档。

　　(4)防止细菌的传播与生长冷藏不但可以延长原料的保存时间,还可以防止细菌传播以及食品内部细菌的繁殖与生长。

　　(二)原料的储藏分类

　　餐饮原料因质地、性能的不同,对储存条件的要求也不同。同时,因餐饮原料使用的频率、数量不同,对其存放的地点、位置、时间要求也不同。为此,餐饮企业应将原料分门别类地进行储存。根据原料性质的不同,可分为食品类、酒水类和非食用物资类储存;按原料对储存条件的要求,又可分为干货库储藏、冷藏库储藏、冷冻库储藏等。原料的储藏分类如图4、2所示。

　　二、食品原料的储藏管理

　　为了做好食品原料的储藏,必须了解温度、湿度、通风、照明与食品原料储存的关系,并在仓库设计时考虑这些因素。

　　(一)干货原料的储藏管理

　　干货原料主要包括面粉、糖、盐、谷物类、干豆类、饼干类、食用油类、罐装和瓶装食品等。干货食品宜储藏在阴凉、干燥、通风处,离开地面和墙壁月庀圮内,爻从位坦刚地个小目删,升迈呙化罕约的。仔政时要注意以下几点:

　　(1)合理分类、合理堆放按各种干货原料的不同属性对原料进行分类并存放在固定位置,然后再将属于同一类的各种原料按名称的部首笔画或字母顺序进行排列。也可以根据各种原料的使用频繁程度存放,如使用频繁的物品存放在库房门口易取的地方,反之则放在距门口较远的地方。

　　(2)货架的使用于货仓库一般多使用货架储藏食品原料。货架最低层应距地面至少1ocm,以便空气流通,避免箱装、袋装原料受地面湿气的影响,同时也便于清扫。

　　(3)温度的要求干货仓库的最佳温度应控制在15-21℃之间。温度低一些,食品保存期可长一些,温度越高,保存期越短,所以干货库应远离发热设备。

　　(4)对虫害和鼠害的防范所有干货食品都应包装严密,已启封的食品要储藏在密封容器里,要定期清扫地面、货架,保持干净卫生,不留卫生死角。防止虫鼠滋生。

　　(5)所有干货食品要注明日期,按先存先取原则盘存食品都有保质期。注明日期、先存先取,可以避免因原料过期而造成浪费。

　　(二)鲜货原料的冷藏管理

　　鲜货原料包括新鲜食品原料和已加工过的食品原料。新鲜食品原料指蔬菜、水果、鸡蛋、奶制品及新鲜的肉、鱼、禽类等。加工过的食品原料指切配好的肉、鱼、禽类原料,冷荤菜品,蔬菜与水果色拉,各种易发酵的调味汁,剩余食品。

　　新鲜原料一般需使用冷藏设备。冷藏的目的是以低温抑制细菌繁殖,维持原料质量,延长其保存期。对冷藏原料有以下要求:

　　1)所有易腐败变质食品的冷藏温度要保持在4-5℃以下。

　　2)冷藏室内的食物不能装得太挤,各种食物之间要留有空隙,以利于空气流通。

　　3)尽量减少冷藏室门的开启次数。

　　4)保持冷藏室内部的清洁,要定期做好冷藏室的卫生工作。

　　5)将生、熟食品分开储藏,最好每种食品都有单独的包装。

　　6)如果只有一个冷藏室,要将熟食放在生食的上方,以防生食带菌的汁液滴到熟食上。

　　7)需冷藏的食品应先使用干净卫生的容器包装好才能放进冰箱,避免互相串味。

　　8)需要冷藏的热食品,要迅速降温变凉,然后再放入冷藏室。

　　9)需要经常检查冷藏室的温度,避免由于疏忽或机器故障而使温度升高,导致食品在冷藏室内变质。

　　10)保证食品原料在冷藏保质期内使用。

　　11)冷藏食品原料保存中的其他注意事项:

　　①入库前需仔细检查食品原料,避免把已经变质、污染过的食品送入冷藏室;

　　②已加工的食品和剩余食品应密封冷藏,以免受冷干缩或串味,并防止滴水或异物混入;

　　③带有强烈气味的食品应密封冷藏,以免影响其他食品;

　　④冷藏设备的底部、靠近制冷设备处及货架底层是温度最低的地方,这些位置适于存放奶制品、肉类、禽类、水产类食品原料。

食品原料管理制度 篇3

　　在采购物资到货之后,就要对采购原料进行严格的验收。如果只对餐饮原料的采购进行控制,而忽视验收这一环节,往往会使对采购的各种控制前功尽弃。供应商在发货时会有意无意地超过订购量,或缺斤短两,或质量不符合餐厅的要求,高于或低于采购规格;账单上的价格也往往与商定的价格大有出入。因而验收管理是餐饮管理和成本控制中不可缺少的重要环节。

　　一、验收员的配备

　　在企业的组织中应设专人负责食品饮料的验收。验收员绝不能由采购员兼任,也不能由厨师长或餐饮部经理兼职,如果人手不够,验收员可由仓库保管员兼任。验收员的主要职责是检查送货的数量是否符合订购的数量,原料的质量是否符合采购规格,价格是否符合商定的标准。验收员还要控制退出的包装箱、饮料瓶中是否混入未用的原料。验收员必须每日填写验收日报表。

　　作为一名合格的验收员,应具备以下素质:

　　1)责任心强,具有较高的业务素质和品德修养,能独立工作、严格把关,不受他人干扰。

　　2)诚实可靠,不徇私舞弊,对企业忠心不二。遇到特殊情况,应及时向上级主管汇报请示,不得擅自作主。

　　3)有丰富的食品原料知识。熟悉财会制度。

　　验收办公室应接近餐厅的后门,并接近食品和饮料的库房。验收办公室的位置和朝向应确保验收员能方便地看到每一样货物的进出。验收处应有一块宽敞的装卸货物以及汽车掉头的空间,并且设一块高度与卡车相等的卸货台,这样能使货物移动通畅。重货物应减少搬动,验收员可在车上验货。

　　二、验收控制程序

　　(一)数量验收控制

　　验收人员对进货数量进行控制时,要检查发送原料的实物数量与订购单和账单上的数量是否一致。带外包装及商标的货物,在包装上已注明重量的要仔细点数,必要时要抽样称重,核实包装上的重量是否正确。对于以箱或盒包装的货物要开箱检查,检查箱子是否装满。无包装的货物要过秤。订购单上有采购货品的品名和数量,要检查发送货物的品种和数量是否与订购单上的一致。供应商送来的账单也有货物的名称和数量,要检查账单上列出的品名是否都收到,数量是否正确,重量是否充足。

　　(二)质量验收控制

　　验收人员在控制质量时,要检查实物原料的质量和规格是否与标准采购规格和订购单相符,账单上的规格是否与订购单上的一致。为防止供应商和采购员以次充好,验货时必须与标准采购规格进行对照。对于玻璃瓶身金属盖的瓶装食品,要检查盖子是否已凸起变形,金属罐装食品的罐是否已变形,并要核查是否已过保质期;检查蔬菜、水果有否腐烂;检查肉类是否符合规定的部位并留意是否掺水;饮料要注意商标牌与订购单和账单是否相符。

　　(三)价格验收控制

　　在验收价格时,要认真检查账单上的价格与订货单上的价格是否一致,以免企业受损。

　　(四)验收程序

　　1)核实进货的原料是否与订购单上的相符。凡未办理订购手续的食品和饮料不予受理,这样可避免不需用的食品和饮料进入库房。如果发送的数量与订购单数量不一致,多发送的货要退回并应重开账单。数量不足,可要求补回或重开发票。如果进货的原料不符合标准采购规格,要坚决退回,验收员要填!写退料通知单。

　　2)检查账单上原料的数量和规格是否与实物相符。供货的账单是随同进货的食品和饮料一起交付的,它是财务部付款的凭证。经过检查如发现有数量不足或规格不符的,要填写数量和规格不准通知单。在验收时,要求送货员在场,这样当场检验,对不合格的货可得到对方认可。退料通知单和数量、规格不准的通知单要让送货员签字。验收员要将通知单连同发票副本退回供应商。

　　3)验收合格后,验收员要在账单上加盖验收章并签字,正本送财务部,副本退回供应商。

　　4)验收完毕后,验收员要填写验收日报表。

　　验收员要认真地填写进货的日期、供货单位以及货物的品名、数量、单价和金额。

　　三、验收过程中涉及的表格

　　(一)验收日报表

　　验收日报表记载企业每日所进的餐饮原料。它不仅要记载原料的品名、规格、单价和金额,还要注上这些原料的.去向,是送厨房还是进库房。

　　餐饮企业中采购的原料分为两大类:一类是直接送到厨房马上使用的原料,称为直接采购原料;另一类验收后被送到库房,称作库房采购原料。直接采购原料在验收时直接记入餐饮成本,这类原料易坏性大,需要每日采购、立即使用。理想的每日采购数量应控制在只足够一日使用的量。库房采购原料是在从库房领料时记人餐饮成本的原料,这类原料不立即使用,质量不会明显下降,它们可以被储存起来,库房根据各厨房的需要向他们发料,各厨房向库房领取原料的价值记入该日的餐饮成本中。食品验收日报表如表4-3所示。

　　验收员每日将经验收合格签字的账单,连同验收日报表送到财务部。成本核算员收到验收日报表后,记下直接采购食品的金额,计算当日各厨房的食品成本。库房管理员要登记各货物入库的数量和金额。在月末,汇总每日验收日报表的直接采购原料金额和库房采购原料金额,得到食品月报表上本月厨房采购额和本月库房采购额数据。

　　(二)发货票

　　所有送货都应有发货票。发货票如表4-4所示。随货到达的发货票应一式二联,送货人将发货票交验收员。验收员验收后在发货票上盖章签字,第一联由验收员留下交财务部门,第二联由送货人带回供货单位,证明货品已由订货单位验收。

　　(三)无购货发票收货单

　　有些原料,尤其是一些由农民或养殖户每天按时交货的,交货时没有发票,而且这种现象很常见,需要餐饮企业自行设计无购货发票收货单(见表4-5),供验收记账使用。无购货发票收货单一式二联,一联送财务部,一联由验收部留存。

　　(四)验收章

　　验收章应盖在发票的第一联上,盖章后即证明原料已经过验收。国内通常使用的验收章只有收讫二字,但国外使用的验收章内容较多,如表4-6所示。

　　表中的各种签字有以下的用意:

　　1)验收员签字表明是谁负责验收的,同时也表明他对原料数量、质量和价格的认可。

　　2)采购员签字表明他已收到订购的货品。

　　3)管理员签字认定该货品的采购人。

　　4)成本核算员签字表明应付款项已算清。

　　5)同意付款栏由总经理或总经理指定的负责人签字,表明已同意付款,采购过程正式结束。

食品原料管理制度 篇4

　　为进一步标准食堂仓库原材料物资的出入库管理，构建科学合理的物资流通秩序，防止造成食堂财产的损失，特制定本方法。

　　第一条 适用范围：

　　适用于食堂各类物资的出入库管理。

　　第二条 管理职责：

　　(一)各餐饮公司经理：负责制定每周的菜谱并根据菜谱制定采购方案，及时采购所需材料;

　　(二)采购员：原材料物资采购，掌握市场行情，熟知各类原材料的市场价格，对采购价格负责;

　　(三)学院仓库管理员：负责对所购进的物资进行质量验收，行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责，对接收、入库材料的份量负责，每天将当日入库单录入电脑登记入账，并负责出、入手续审核、记账，并与供给商结算;

　　(四)食堂主管：负责原材料出入库管理的监督、检查。

　　第三条 工作流程及管理要求：

　　(一)采购：

　　1.厨师长应提前编制好次日菜谱及材料需求明细，每日15：00前报给采购员，采购员必须熟知各类材料的市场行情，定期考察原材料市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节;

　　2.两方仓库管理员有义务催促供货商的各类材料按时到位，即使出现退货的情况，也必须保证不影响使用;

　　3.供给商、学院仓库管理员、食堂各餐饮公司厨师长或者仓库管理员都在送货单上签字后才能检验入库。

　　(二)检验：

　　1.两方仓库管理员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如：颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决退货;发现所进货物渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反响办公室;

　　2.质量检验合格后，供给商、学院仓库管理员、食堂各楼层厨师长或者仓库管理员在送货单上签字确认，并对自己的'签字绝对负责。

　　(三)入库：

　　1.仓库管理员先审核送货单，进行重量、数量质量的核对，并按照实际数量或重量办理入库，杜绝不合格或手续(如发现物资数量、质量、单据等不齐全的物资入库，杜绝只见送货单不见实物或边办理入库边办理出库的现象，否那么不得入库，尤其没有采购员或者食堂主管确认的绝对禁止入库;

　　2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，但是生鲜类、散装物品等必须用公斤;

　　3.对购进物资重量无异议的，两方仓库管理员签字，每批物资入库合计金额必须与发票上的数额一致，完成入库单的填写，办理入库手续，当日下午17点前做好入库登记并把原材料物资分配给各自楼层。

　　(四)出库：

　　1.各楼层厨房员工根据当日食谱的需要，开具“出库单〞列明所需领取物料的品种、数量等，各楼层经理或仓库管理员审核后到各楼层仓库领取所需物品;

　　“出库单〞，仓管员和领用人均需在出库单上签名,出库单一式四联,一联存根,一联使用部门,一联财务,一联作为仓管登记实物帐的依据。严格按照单据上标明的品种、数量办理出库事宜，当日17点前做好出库记录;

　　3.结算时，必须持学院仓库管理员、送货人签字的入库单，以及获得审批后给予结算，否那么不予以结算;

　　4.盘点：每周一小盘，每月一大盘，并做好数据记录，便于下次做补充采购方案。学院食堂仓库管理员、食堂主管以及财务人员在月末对仓库进行大盘点，并将盘点表报食堂主管审核。

　　第四条 考核：

　　(一)以下情况绝对禁止的，一旦出现责任人将立即被辞退，严重的要追究法律责任：

　　1.由于违反采购渠道限制，购进物料变质不卫生或者价格不合理等原因造成师生投诉和就餐出现异常反响或中毒情况的;

　　2.被举报收回回扣、索要好处，被查属实的;

　　3.私自带食堂仓库物品出食堂的。

　　(二)以下情况是禁止的，按照合同考核细那么处分：

　　1.把变质物品投放到餐厅继续使用的;

　　2.食堂各楼层经理失职，擅自放行不合格物品入库、学院仓库管理员在没有质量监督员签字的情况下收货的;

　　3.因为用料存在质量问题原因造成浪费的。

食品原料管理制度 篇5

　　一、学校要建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度，设立规范的入库和出库台账，对采购的食品及原料认真验货，做好登记，并与采购人员双方签字认可交接，验收合格后方可入库保存，验货要做到检验食品质量、规格、数量、价格。

　　二、当天或当餐需出库的.食品或原材料，应坚持用多少就出多少的原则，由具体负责领用人员做好出库登记，出库单要有领用人和保管理员双方签字。

　　三、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

　　四、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

　　五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。

　　六、加强对食品及原辅材料供应的监督检查，学校要成立食品采购检查领导小组，指定专门人员负责食品入库检查。

食品原料管理制度 篇6

　　一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、 ，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无〞物品，如因疏忽发生责任事故，应承当责任。

　　二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。

　　三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。

　　四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。

　　五、加强仓库的`平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。

　　六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，防止造成浪费;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。

　　七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丧失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。

食品原料管理制度 篇7

　　一.目的

　　为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

　　二.适用范围

　　适用于所需的原料采购

　　三.工作程序

　　1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：

　　a.法人资料、资质、资信等；

　　b.产品质量状况；

　　c.价格与交货期；

　　d.历史业绩等。

　　2.对合格供应商的控制

　　a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

　　b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

　　3.采购资料

　　对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

　　4.采购产品的验证

　　原辅材料必须符合相应的.国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

　　原辅材料验收：

　　从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：

　　a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。

　　采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；

　　如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；

　　来自非合格供应商的货物拒收；

　　到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；

　　连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；

　　运输车辆是否卫生；

　　外包装是否有破损、有油污等；

　　验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

　　标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；

　　采购部每年对合格供应商进行一次复评。

　　b.原辅料的贮存：

　　原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5.采购产品的质量跟踪

　　采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。