工厂采购岗位职责（精选6篇）

工厂采购岗位职责（精选6篇）

工厂采购岗位职责 篇1

　　原料采购员（后备人员)的岗位职责

　　1.熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的`采购工作。

　　2.负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考.

　　3.协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估,作为供应商选择和调整的依据。

　　4.每天读取原料库存报表,并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据.

　　5.协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划,并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实.

　　6.严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪,并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实.

　　7.原材物料到货后,与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。

　　8.配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的落实. 负责原料供应商客户的来访接待工作,做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。

　　9.协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理.

　　10.及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息.

　　11.正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。

　　12.需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作.

　　13.认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。

工厂采购岗位职责 篇2

　　工厂采购员岗位职责

　　1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责;

　　2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订,检查、监视、控制及执行；

　　3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成,随时跟踪督促产品归回后道,如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉,以包管生产单的完整性;

　　4、严格按工艺规定的包装要求生产,监视厂房工人的产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议；

　　5、每单走货,按生产制单配码配色,数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理；

　　6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题,包管交货期;

　　7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况；

　　8、抓好一线生产人员的专业培训工作.负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、评比；

　　9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的'各种华侈,确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本；

　　1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。

　　2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作.

　　3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用.

　　4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

　　5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项,订购业务，必须上报经理或主管级,研究后方可实施。

　　6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率.经常与仓库保持联系,了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

　　7、努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利。

　　8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行,交仓管员验收,报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

工厂采购岗位职责 篇3

　　采购员岗位职责

　　一、目的:

　　通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交期确保满足公司运营的需求.并能熟悉和掌握分管的`各种物料名称及性能.

　　二、工作细责及流程：

　　1.生产性物料订购

　　a. 采购员根据业务部门的《物料申请单》，按公司商品原样样品为物料标准进行采购。

　　b. 无样品时及时了解该物料的参数、规格要求，有无替代物料。对于不能了解替代品要求的及时与工程师及相关技术人员沟通确认进行采购。

　　c. 审核业务部门《物料申请单》是否包括：订单单号、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

　　2. 询价、比价、议价、作业

　　a. 本公司所有物料采购必须向以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。并提供10家以上供就商进行询价，议价并做好《报价对比表》并将《报价对比表》上交公司经理确认供应商。《报价对比表》中需须明确交货周期、付款方式、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。

　　3. 采购物料原则：

　　a 。依据《物料申请单》，《报价对比表》选择供应商后跟据仓管员提出物料需求.制定《采购费用申请表》交由上司审核确认后进行正式采购。

　　b .采购所有物料,必须提前要求供应商提供样品并附带《样品承诺书》.另将样品交接给工程师在规定时间内测试并在《样品承诺书》上签字确认.

　　4. 验收及入库:

　　a.采购物资到厂后,供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。

　　b. 协助仓管员进行来料清点.如需付现金,需核对来料合格正确后给予付款。

　　c.品质不符合规定标准，采用拒收形式并上报公司领导。通过领导同意后才能对商品进行签收。

　　5. 日常工作表格提交:

　　a. 每月完成《供应商对帐单资料》，进行分类或分厂家记录等。

　　b. 下班前发送《现金付款明细表》给上司。

　　c. 下班前发送《物料跟进表》给上司。

　　d. 每天寻找公司需求物料2个以上样品和《样品承诺书》

　　e. 《采购费用申请表》及时审核采购商品。

　　f 。 记录所有采购订单资料。pcb板、外壳、电池、太阳能板、电子、包装包材、辅料等

　　6. 及时配合完成公司领导交办其它各项工作。

工厂采购岗位职责 篇4

　　采购员岗位职责

　　1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

　　2.负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作;

　　3.搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；

　　4.负责对所采购材料质量、数量核对工作；

　　5.申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和不足；

　　6.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

　　7.负责办理交验、报账手续;

　　8.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计，定期上报;

　　9.验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库; 10.对所承担的'工作全面负责；

　　11.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

　　12.协助做好有关物资采购工作的事项;

　　采购主管岗位职责

　　1.坚决服从总经理的指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向总经理负责; 2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　3.组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行;

　　4.负责对采购人员的培训、考核、评比、激励；

　　5.草拟本部的年度、季度、月度以及当周工作计划，并组织实施、检查监督及控制；

　　6.负责审核申报的采购计划，严格控制采购成本；

　　7.监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报； 8.负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位；

　　9.负责应付款的审查工作;

　　10.收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进；

　　11.组织对物资市场信息的收集和分析工作；实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；

　　12.按照组织的要求，规范、考察、管理供应商；

　　13.发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等;

　　14.对所选样的规格、质量全权负责；

　　15.定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本；

　　16.改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

　　17.有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

　　18.按时完成公司领导交办的其他工作任务。

工厂采购岗位职责 篇5

　　工厂采购员岗位职责

　　1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

　　2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本,严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

　　3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则,抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

　　4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购.

　　5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本，提高采购质量；

　　6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。

　　7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续.共同把好质量、数量关。

　　8、 服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。

　　采购员必知：

　　1. 采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。

　　2. 与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作.

　　3. 采购在接待供货商时,说话要有礼貌，要有好的形象,同对方交谈时，头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内，谈话时间长,会延误自己的工作，白天的时间是很忙碌的，要懂得善用时间。

　　4. 采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己。

　　5. 同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的。

　　6. 采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料,这样做是违法的`，任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业。

　　7. 所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后，采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料。然后再登记《合格供货商记录》

　　8. 仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

　　9. 后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,（如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用）。传真给供货商并追踪回复结果，并出具扣款资料给财务扣除货款.

　　10. 采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失。

　　11. 供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上，然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用.

　　12. 供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价，采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价. 13. 采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方

　　可，而且要把备料给上司知道。

　　14. 供货商在报价时,有三种方式:（1)、报可以转厂价，（2)开增值税票（注明是含多少点).（3)、不用转厂也不用开税票(普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

　　15. 采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚，否则会损坏公司的利益.

　　16. 若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

　　17. 由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

　　18. 对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间.

工厂采购岗位职责 篇6

　　工厂采购员岗位职责

　　1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。

　　2、各部门急用的`物品要优质采购,要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况,定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通,防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

　　3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。

　　4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证货源充足.

　　5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。

　　6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作.

　　7、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。

　　8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动.购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收,报账手续要及时，不得随意拖账挂账。